Cada colegio, su identidad fiscal.

1. Abre Facturación electrónica

   En el panel del superadministrador abre Facturación electrónica · GAE. Busca el colegio por nombre o código. La lista incluye únicamente centros privados.

2. Confirma la entidad emisora

   Completa la razón social, el RNC o cédula del emisor y el código de compañía que GAE asignó a ese colegio. No utilices los datos de ejemplo del archivo de referencia.

3. Guarda la credencial protegida

   Introduce la clave API o utiliza la referencia importada después de confirmar su relación con este colegio. Se guarda cifrada; dejar el campo vacío conserva la clave anterior.

✓ La configuración queda preparada para la verificación.

1. Guarda sin habilitar emisión

   Selecciona el ambiente correspondiente y guarda primero la configuración. Si cambias credenciales, RNC, compañía, servidor o ambiente, vuelve a verificar.

2. Consulta el servicio Eco

   Pulsa Verificar conexión. El sistema informa si GAE respondió correctamente. Un timeout o un error conserva las credenciales protegidas y deja la conexión pendiente.

3. Habilita cuando corresponda

   Después de verificar, confirma la habilitación fiscal del colegio si usarás Producción y marca Habilitar emisión. Un centro inactivo no puede emitir desde el módulo.

✓ El colegio dispone de una conexión revisada y explícitamente habilitada.

1. Añade el tipo de comprobante

   Configura crédito fiscal 31, consumo 32 y notas de crédito 34 según las autorizaciones del emisor.

2. Completa los datos autorizados

   Escribe el siguiente número, el último permitido y la fecha de vencimiento. El sistema no inventa secuencias ni permite retroceder números reservados.

3. Revisa las sedes del mismo emisor

   Si varios centros comparten RNC y ambiente, utilizan el mismo control central de secuencias para evitar números repetidos.

✓ Los documentos pueden reservar una secuencia válida sin duplicarla.

1. Abre Comprobantes fiscales en Cobros

   Selecciona el estudiante y los cargos que deseas facturar. La cuenta y la inscripción anual se reutilizan; no se crea otra persona.

2. Completa el receptor fiscal

   Elige consumo o crédito fiscal. Confirma el nombre y, cuando corresponda, RNC o cédula del receptor. El receptor puede ser distinto del tutor académico.

3. Revisa el borrador

   Comprueba conceptos, descuentos, impuestos e importe antes de enviar. Un borrador se puede cancelar con motivo y preparar nuevamente con los datos corregidos.

✓ El borrador contiene una instantánea verificable de las obligaciones seleccionadas.

1. Confirma el envío autorizado

   El personal con permisos para gestionar y aprobar puede enviar el borrador. Grado.Digital reserva una secuencia y registra el envío.

2. Actualiza el estado

   Consulta el resultado de GAE. Recibida, pendiente de conciliación y aceptada son estados diferentes. HTTP 200 no significa por sí solo aceptación fiscal.

3. Conserva el documento

   El documento aceptado conserva su instantánea y la verificación de la DGII cuando el proveedor la devuelve. La familia autorizada puede consultar la representación imprimible.

✓ El estado fiscal queda separado del estado del pago y disponible para seguimiento.

1. Registra el ajuste financiero autorizado

   La reducción del cargo se realiza mediante un ajuste con motivo y permisos. No se edita directamente el saldo.

2. Selecciona la factura aceptada

   Prepara una nota de crédito y elige los ajustes negativos correspondientes a sus conceptos. Un ajuste no se puede utilizar dos veces.

3. Revisa y emite la nota

   Comprueba el importe y motivo antes de enviarla. La factura original y sus movimientos permanecen en el historial.

✓ Las correcciones conservan trazabilidad fiscal y financiera.